Viernes, 20 Julio 2018

Disposiciones Generales

 La Contraloría Interna actuará dentro del marco de las siguientes políticas de control:

  • Corresponde al Consejo Universitario dictar el plan de organización, las políticas, normas, métodos y procedimientos adoptados para la autorización, procesamiento, clasificación, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección física de los activos incorporados en los procesos administrativos y operativos para alcanzar los objetivos generales de la Universidad.
  • Corresponde a la Contraloría Interna, de acuerdo con las funciones asignadas en el Artículo 16 del Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Pública Nacional, velar por el cumplimiento del plan de organización, políticas, normas, métodos y procedimientos de acuerdo a los siguientes criterios de control:
  • Se realizará control posterior sobre el cumplimiento de las normas legales, políticas, métodos y procedimientos adoptados para la autorización, procesamiento, clasificación, registro, evaluación, seguridad y protección física de los activos incorporados a los procesos administrativos y operativos para alcanzar los objetivos de la Universidad y demás entidades contempladas en el Artículo 1 del presente Reglamento.
  • Se realizará control posterior sobre los resultados de las operaciones o actividades realizadas por las dependencias universitarias o por cualquiera de las instituciones o asociaciones señaladas en el Artículo 1 de este Reglamento, para lo cual la Contraloría Interna empleará los métodos de evaluación que considere convenientes.
  • Se realizarán auditorías selectivas, de acuerdo con el Plan Operativo de Control de la Contraloría Interna, así como auditorías emergentes que se estimen pertinentes, y aquellas que sean solicitadas por el Consejo Universitario, las autoridades universitarias o cualquier otra dependencia que así lo estime conveniente.
  • Se abrirán y substanciarán averiguaciones administrativas según lo establecido en el Título VIII de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y su Reglamento.

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